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中共穆棱市委全面深化改革领导小组办公室2017年部门预算
2017-03-15 11:21  改革办

 

第一部分 概况

一、主要职能    

组织开展全市深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组决定的事项、工作部署和具体要求;研究出来有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;组织有关研究就够和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;负责与省委、牡市委全面深化改革领导小组联络对接,办理其交办事项;负责完成市委和领导小组交办的其他事项;负责市委、市政府重大决策落实的督办工作;负责市委、市政府重点工作和主要领导交办事项的督办工作;负责全市重点建设项目的督促检查工作;负责全市党政机关、全团组织、事业单位的目标管理和绩效考评工作;负责省、牡丹江市督办任务及牡丹江市主要责任指标考核的沟通、协调、综合上报工作;负责包村扶企工作的任务编制、综合协调、指导督办、检查验收工作。    

二、机构设置    

2017年初实有4人。内设三个科室,督考办、政策研究室、协调室。    

三、编报范围    

本部门预算公开共包括改革办1个单位的部门预算公开内容。    

第二部分2017年部门预算表

见附件    

第三部分2017年部门预算情况说明

一、2017年预算总体情况    

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委改革办2017年收支总预算43.53万元。收入包括:一般公共预算拨款收入43.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:一般公共服务支出43.53万元。    

(二)财政拨款收支总体情况

2017年财政拨款收支总预算43.53万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出43.53。    

二、一般公共预算情况说明(表2)    

(一)行政运行(项)2017年预算数为43.53万元,比2016年预算数减少56.05万元,增长-56.29%。主要原因是人员经费减少。    

(二)行政单位医疗(项)2017年预算数为1.47万元,比2016年预算数减少1.58万元,增长-51.80%。主要原因是人员经费减少。    

(三)住房公积金(项)2017年预算数为2.52万元,比2016年预算数减少4.13万元,增长-62.11%。主要原因是人员经费减少。    

(四)提租补贴(项)2017年预算数为1.90万元,比2016年预算数减少3.11万元,增长-62.08%。主要原因是人员经费减少。    

三、一般公共预算基本支出情况(表3)    

市委改革办2017年一般公共预算基本支出43.53万元。其中:    

人员经费29.63万元,主要包括:基本工资21.03万元、奖金1.75万元、医疗费1.47万元、住房公积金2.52万元、提租补贴1.90万元、采暖补贴0.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元;    

日常公用经费13.90万元,主要包括:办公费1.18万元、印刷费0.20万元、水费0.08万元、邮电费0.24万元、差旅费1.28万元、维修(护)费0.04万元、培训费0.12万元、公务接待费0.02万元、劳务费0.04万元、其他交通费用2.70万元、其他商品和服务支出8.00万元。    

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)    

市委改革办2017年财政拨款“三公”经费预算数为0.02万元,比2016年预算数减少0.05万元,主要原因是人员减少。其中:    

因公出国(境)经费0万元,与2016年预算数持平。    

公务接待费0.02万元,比2016年预算数减少0.05万元,下降71 %,主要原因是人员减少。    

公务用车购置及运行经费0万元。    

四、其他需要说明的情况    

(一)机关运行经费    

2017年市委改革办机关运行经费财政拨款预算13.90万元。较2016年预算减少7.95万元。主要原因是其他交通费用减少。    

(二)政府采购情况    

2017年市委改革办无政府采购预算。    

(三)国有资产占有使用情况    

截至2017年3月14日,市委改革办共有车辆0辆。    

(四)预算绩效情况    

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:    

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。    

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。    

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。    

六、行政运行(项):指市委改革办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。    

问询电话:3123413联系人:田佳运    

附件【市委改革办2017部门预算公开.xls已下载
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