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穆棱市委全面深化改革领导小组办公室2015年部门决算及有关情况说明
2016-09-30 10:02  改革办

第一部分部门概况

一、主要职责

组织开展全市深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组决定的事项、工作部署和具体要求;研究出来有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;组织有关研究就够和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;负责与省委、牡市委全面深化改革领导小组联络对接,办理其交办事项;负责完成市委和领导小组交办的其他事项;负责市委、市政府重大决策落实的督办工作;负责市委、市政府重点工作和主要领导交办事项的督办工作;负责全市重点建设项目的督促检查工作;负责全市党政机关、全团组织、事业单位的目标管理和绩效考评工作;负责省、牡丹江市督办任务及牡丹江市主要责任指标考核的沟通、协调、综合上报工作;负责包村扶企工作的任务编制、综合协调、指导督办、检查验收工作。  

二、内设机构及编制

穆棱市委改革办编制合计16人,2015年年末实有人数12人。  

本报表的编报包括了市委改革办1个预算单位2015年的经费收支情况。  

 

第二部分2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9、附件10、附件11、附件12、附件13  

 

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2015年本单位收入预算为100.8万元,2015年本单位收入决算完成125.5万元,预决算收支增加24.7万元,主要原因为:人员经费增加。  

2015年本单位收入决算为125.5万元,其中:财政拨款收入125.5万元,收入决算较2014年增长31%。  

2015年本单位支出决算为125.5万元,一般公共服务支出121.9万元,社会保障支出4.6万元。年末结转和结余2.1万元。支出决算总额较2014年增长25%。  

收入总额增长的主要原因:人员经费增加。  

支出总额增长的主要原因:人员经费增加。  

2015年财政拨款支出共计125.5万元。其中,基本支出125.5万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出0万元。  

二、“三公”经费支出说明

2015年财政拨款“三公”经费支出0.1万元。  

(一)因公出国(境)费  

2015年因公出国(境)费0万元。主要原因是无因公出国支出。  

(二)公务接待费  

2015年公务接待费0.1万元。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2015年公务用车购置及运行维护费0万元。  

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出24.2万元,比2014年减少8.8万元,下降27%。主要原因是:办公费、对个人和家庭的补助经费减少。  

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。  

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本单位共有车辆0辆。  

 

第四部分名

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对穆棱市XX局2015年部门决算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费支出:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2015年市委改革办决算公开表.xls已下载
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